一、湖州市南浔区人民法院概况

（一）主要职能

1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判上级法院指定管辖、移送管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3.依法受理上级法院指令再审及不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，予以再审。

4.依法审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5.依法行使司法执行权和司法决定权。

6.参与社会治安综合治理，结合审判工作开展法制宣传,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7.负责本院的思想政治、教育培训工作。

8.按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

9.负责本院的计划财务装备工作。

10.承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，湖州市南浔区人民法院预算包括：南浔区人民法院本级预算、院属事业单位南浔区审判保障服务中心预算。

二、湖州市南浔区法院2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于南浔区人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南浔区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。湖州市南浔区人民法院2017年收支总预算4255.19万元。

（二）关于南浔区人民法院2017年收入预算情况说明

南浔区人民法院2017年收入预算4255.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3469.54万元，占81.54%；政府性基金拨款补助642万元，占15.08%；上年结转143.65万元，占3.38%。
　　（三）关于南浔区人民法院2017年支出预算情况说明
　　湖州市南浔区法院2017年支出预算 4255.19万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出 3058.16万元、社会保障和就业支出231.71万元、医疗卫生与计划生育支出102.53万元、住房保障支出217.46万元、其他支出645.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2111.44 万元，日常公用支出 798.82万元，项目支出1344.93万元。

（四）关于南浔区人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　南浔区法院2017年财政拨款收支总预算4255.19万元。包括：一般公共预算拨款收入3469.54万元、政府性基金收入642万元、上年结转143.65万元；支出包括公共安全支出 3058.16万元、社会保障和就业支出231.71万元、医疗卫生与计划生育支出102.53万元、住房保障支出217.46万元、其他支出645.33万元。

（五）关于南浔区人民法院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

南浔区法院2017年一般公共预算当年拨款3469.54万元，比2016年执行数增加1149.38万元，主要一是工资调标，社保、公积金和体检费变动引起；二是项目经费增加，包括物业费及搬家费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2917.83万元、社会保障和就业支出231.71万元、医疗卫生与计划生育支出102.53万元、住房保障支出217.46万元。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

 （1）公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)1829.48万元，主要用于法院的基本支出及专项支出。

  （2）公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)563万元，主要用于法院审判工作支出。

（3）公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)400万元，主要用于法院执行工作支出。

（4）公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)125.35万元，主要用于法院事业单位支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）35.46万元，主要用于退休干部职工工资支出

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.18万元，主要用于缴纳的养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.08万元，主要用于缴纳的职业年金支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）53.76万元。主要是用于按照国家政策为行政人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）9.93万元。主要是用于按照国家政策为事业人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）28.16万元。主要是用于按照国家政策缴纳的公务员医疗补助经费。

（11）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）10.68万元。主要是用于按照国家政策为干部职工缴纳的其他基本医疗保险费用方面的支出。

（12）住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金（项）217.46万元，主要是用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（六）关于南浔区人民法院2017年一般公共预算基本情况说明

南浔区人民法院2017年一般公共预算基本支出2532.26万元，基中：

人员经费2111.44万元，主要包括：基本工资273.05万元、津贴补贴528.04万元、奖金601.33万元、社会保障缴费95.89万元、养老保险缴费140.18万元、职业年金缴费56.08万元、其他工资福利支出95.51万元、退休费22.93万元、医疗费23.21万元、住房公积金217.46万元、绩效工资57.78万元。

公用经费420.81万元，主要包括：办公费263万元、邮电费6.80万元、福利费79.92万元、其他交通费用71.09万元。

（七）关于南浔区人民法院2017年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算当年拨款642万元，比2016年执行数增加44.76万元，主要是新大楼启用后增加相应支出。

2、政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）642万元，占100%，主要用于法院日常及办案支出。

3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）642万，主要用于法院日常及办案支出。

（八）关于南浔区人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：2017年全区出国（境）费用预算额度实行区级统留，不分配到各部门和镇（开发区），经批准公务出国后再追加“三公”经费额度。

2. 公务接待费：2017年安排公务接待费预算34.47万元，比上年执行数增加81%。主要用于上级机关来浔进行重大政策调研、考察等接待支出。增加原因是17年我院大力推进“互联网+审判”，逐步实现从传统法院的“纸流、物流”向“智慧法院”的“数据流、通讯流”转型。兄弟法院来院指导工作、调研等活动增加。

3.公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行费预算125万元，比上年执行数下降17%。均为公务及执法办案用车运行费支出，主要用于保障法院机关预算单位开展执法办案及公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是车辆减少5辆。

（九）其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

2017年南浔区人民法院的机关运行经费财政拨款预算792.01万元。

2、政府采购情况

2017年南浔区人民法院政府采购预算总额405.22万元，其中：政府采购货物预算405.22万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，南浔区人民法院共有车辆18辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤车辆13辆。

2017年部门预算安排更新车辆2辆。

4、绩效目标设置情况

2017年南浔区人民法院专项公用和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款937.28万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  11、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

12、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

13、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映用于法院日常及办案支出

附表：1、2017年区级部门收支预算总表

      2、财政拨款收支预算总表

      3、一般公共预算基本支出表

      4、收入预算总表

      5、支出预算总表

      6、一般公共预算“三公”经费表

      7、一般公共预算支出表

      8、政府性基金预算支出表